Dagsordener og referater
Udvalg: Byrådet 2018-2021Mødedato: 8. september 2021
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus
164. 1. behandling af Budgetforslag 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om 1. behandling af Budgetforslag 2022-2025
Beslutningstema
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender forslag til budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 til Byrådets 1. behandling.
Økonomi
Fremgår af sagsfremstilling.
Sagsfremstilling
Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi.
- Der skal hvert år være et råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som anvendes til anlægsramme.
- Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
- Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.
Ved vedtagelsen af budget 2021-2024 i efteråret 2020 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 samt yderligere 10 mio. kr. hvert af årene 2022-2024 og frem for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.
Primo juli 2021 udmeldte Indenrigs- og Boligministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.973,0 mio. kr. i 2022.
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsender budgetforslag 2022-2025 til Byrådets 1. behandling under følgende forudsætninger:
- Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
- Kategori A fra +/- filen, som blev præsenteret på Aktørdagen den 18. august 2021 tillagt knap 0,6 mio. kr. efter endelig udmelding af betaling til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2022, hvorefter Kategori A i alt udgør 14,2 mio. kr. i 2022.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - 62,75 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i årene 2023-2025.
Under disse forudsætninger ser budgetforslagets hovedtal således ud:
Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2022:
Grundlag i kroner | Sats | |
Kommunal indkomstskat (statsgaranti) | 8.241.941.000 | 25,4 procent |
Grundskyld, almindelig | 6.061.500.000 | 18,000 promille |
Grundskyld, produktionsjord m.v. | 2.655.000.000 | 3,200 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes grundværdi | 21.119.000 | 9,000 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes forskelsværdi | 147.172.000 | 8,750 promille |
Kirkeskat (statsgaranti) | 6.983.308.000 | 0,98 procent |
De vedlagte budgetbemærkninger tager afsæt i ovenstående økonomiske hovedtal, ligesom forudsætningerne for budgetforslaget er nærmere beskrevet. Endvidere vedlægges de obligatoriske oversigter Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Takstblad og Investeringsoversigt incl. udvalgenes anlægsønsker.
Tidsplanen for den resterende del af budgetprocessen ser således ud:
8. september 2021 | 1. behandling af Budgetforslag 2022-2025 |
15. september 2021 | Budgetseminar (forhandlinger om budgetforslaget) |
20. september 2021 | Frist for fremsendelse af ændringsforslag |
29. september 2021 | 2. behandling og godkendelse af Budget 2022-2025 |
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 37 om udarbejdelse af forslag til budget.
Administrationen indstiller;
at | budgetforslaget drøftes og oversendes til Byrådets 2. behandling onsdag den 29. september 2021, |
at | fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 20. september 2021. |
Beslutning
Godkendt.
Fraværende; Lars Poulsen (V), Jacob Ejs (A), Erik Kvist (DF).
Som suppleant for Jacob Ejs deltog Johnny Sørensen
Som suppleant for Erik Kvist deltog Eva Terkelsen