2. behandling af Budgetforslag 2021-2024.
Den 16. september 2020 havde Byrådet 1. behandling af budgetforslag 2021-2024, hvor budgetforslaget blev drøftet og oversendt til 2. behandling den 7. oktober 2020. Der blev ved 1. behandlingen fastsat en frist for fremsendelse af ændringsforslag til den 28. september 2020.
Der er inden for fristen indkommet følgende ændringsforslag:
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne har fremsendt "Budgetaftale Budget 2021-2024", som i sin helhed betragtes som et ændringsforslag til 2. behandlingen og er vedlagt som bilag til dagsordenen. Herudover er vedlagt oversigter over "Finansieringselementer i budgetaftalen" og "Økonomiske konsekvenser ved ændringsforslag", som viser de bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til budgetforslaget udarbejdet til 1. behandlingen, såfremt ændringsforslaget (Budgetaftalen) vedtages i sin helhed.
På baggrund af dette ændringsforslag er der udarbejdet ”Hovedtal Budget 2021-2024 – Flertalsgruppen” samt ”Investeringsoversigt Budget 2021-2024 – Flertalsgruppen", hvor konsekvenserne af ændringsforslaget er indarbejdet. Disse to oversigter er vedlagt som bilag til dagsordenen.
Herudover er som bilag til dagsordenen vedlagt skoleanalysematerialet fra temadrøftelserne den 26. august 2020 samt "Beskrivelse af 3 scenarier for budgetlægning af udgifter til forsikrede ledige".
Budgetforslaget hviler i øvrigt på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2021:
Grundlag i kroner | Sats | |
Kommunal indkomstskat (statsgaranti) | 7.946.291.000 | 25,4 procent |
Grundskyld, almindelig | 6.010.617.740 | 18,000 promille |
Grundskyld, produktionsjord m.v. | 2.557.990.200 | 3,200 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes grundværdi | 18.889.000 | 9,000 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes forskelsværdi | 137.486.000 | 8,750 promille |
Kirkeskat (statsgaranti) | 6.784.118.000 | 0,98 procent |
Budgettet offentliggøres i henhold til bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse.
Lov om kommunernes styrelse § 38 om byrådets 2 budgetbehandlinger og § 30 om offentliggørelse.
at ændringsforslaget (Budgetaftale) godkendes.
For: 14 A, F,K,O
Imod: 13 I,V
Undlader: 0
Ialt: 27
Beslutning:
Da der er uoverensstemmelse mellem aftaleteksten og regnearket i forhold til den afsatte ekstra bevilling til flere hænder i spidsbelastnings-tidspunkter i kommunens seniortilbud præciseres det af aftaleparterne, at det er regnearkets 3 mill. kr. der indarbejdes i budgettet.
Godkendt.
Underskriftsside/ godkendelsesside. Byrådets medlemmer skriver under digitalt her.
Digital underskriftsside