Byrådet 2018-2021 - dagsordener og referater
Mødedato: 7. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus
Dagsordenpunkter
146. 2. behandling af Budgetforslag 2021-2024Klik her for at folde ud og læse mere om 2. behandling af Budgetforslag 2021-2024
Beslutningstema
2. behandling af Budgetforslag 2021-2024.
Sagsfremstilling
Den 16. september 2020 havde Byrådet 1. behandling af budgetforslag 2021-2024, hvor budgetforslaget blev drøftet og oversendt til 2. behandling den 7. oktober 2020. Der blev ved 1. behandlingen fastsat en frist for fremsendelse af ændringsforslag til den 28. september 2020.
Der er inden for fristen indkommet følgende ændringsforslag:
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne har fremsendt "Budgetaftale Budget 2021-2024", som i sin helhed betragtes som et ændringsforslag til 2. behandlingen og er vedlagt som bilag til dagsordenen. Herudover er vedlagt oversigter over "Finansieringselementer i budgetaftalen" og "Økonomiske konsekvenser ved ændringsforslag", som viser de bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til budgetforslaget udarbejdet til 1. behandlingen, såfremt ændringsforslaget (Budgetaftalen) vedtages i sin helhed.
På baggrund af dette ændringsforslag er der udarbejdet ”Hovedtal Budget 2021-2024 – Flertalsgruppen” samt ”Investeringsoversigt Budget 2021-2024 – Flertalsgruppen", hvor konsekvenserne af ændringsforslaget er indarbejdet. Disse to oversigter er vedlagt som bilag til dagsordenen.
Herudover er som bilag til dagsordenen vedlagt skoleanalysematerialet fra temadrøftelserne den 26. august 2020 samt "Beskrivelse af 3 scenarier for budgetlægning af udgifter til forsikrede ledige".
Budgetforslaget hviler i øvrigt på følgende forudsætninger vedrørende skatterne i 2021:
Grundlag i kroner | Sats | |
Kommunal indkomstskat (statsgaranti) | 7.946.291.000 | 25,4 procent |
Grundskyld, almindelig | 6.010.617.740 | 18,000 promille |
Grundskyld, produktionsjord m.v. | 2.557.990.200 | 3,200 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes grundværdi | 18.889.000 | 9,000 promille |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes forskelsværdi | 137.486.000 | 8,750 promille |
Kirkeskat (statsgaranti) | 6.784.118.000 | 0,98 procent |
Kommunikation
Budgettet offentliggøres i henhold til bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 38 om byrådets 2 budgetbehandlinger og § 30 om offentliggørelse.
Borgmesteren indstiller;
at ændringsforslaget (Budgetaftale) godkendes.
Beslutning
For: 14 A, F,K,O
Imod: 13 I,V
Undlader: 0
Ialt: 27
Beslutning:
Da der er uoverensstemmelse mellem aftaleteksten og regnearket i forhold til den afsatte ekstra bevilling til flere hænder i spidsbelastnings-tidspunkter i kommunens seniortilbud præciseres det af aftaleparterne, at det er regnearkets 3 mill. kr. der indarbejdes i budgettet.
Godkendt.
Bilag
- BILAGBudgetaftale 2021-2024 - Flertalsgruppen
- BILAGFinansieringselementer i budgetaftalen
- BILAGØkonomiske konsekvenser ved ændringsforslag til 2. behandling af Budgetforslag 2021-2024
- BILAGHovedtal Budget 2021 - Flertalsgruppen
- BILAGInvesteringsoversigt Budget 2021-2024 - Flertalsgruppen
- BILAGSkoleanalysen - Løsninger og scenarier
- BILAGSkoleanalysen - Supplerende løsninger og scenarier
- BILAGBeskrivelse af 3 scenarier for budgetlægning af udgifter til forsikrede ledige17092020
147. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark
Beslutningstema
Underskriftsside/ godkendelsesside. Byrådets medlemmer skriver under digitalt her.
Beslutning
Digital underskriftsside