Der skal tages stilling til godkendelse af anlægsregnskab vedrørende ombygning af køkkener på plejecentrene til afdelingskøkkener i Hedensted Kommune samt tillægsbevilling til driften i 2014 på 269.196 kr.
Den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb udgør i alt 5,5 mill. kr. Anlægsudgifterne beløber sig til 5.230.797 kr., hvilket betyder, at der er et mindre forbrug på 269.196 kr. i forhold til rådighedsbeløbet i 2014. Mindreforbruget ønskes tilbageført til en pulje under Senior Service Fælles drift, idet rådighedsbeløbet på 5,5 mill.kr. i 2012 er finansieret af det i december 2011 godkendte overførte overskud på seniorområdets drift fra 2011 til 2012 på ca. 20 mill. kr. Formålet med tilbageførsel af midler til driften er, at der afsættes økonomiske midler til uforudsete udgifter herunder vedligeholdelse og udskiftning af større køkkenmaskiner på køkkenområdet.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Byrådet har i sit møde den 25. oktober 2011, sag nr. 127 godkendt senarie 2 (Bøgely-modellen) jf. kostanalysen for den fremtidige organisering af kostområdet.
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kostområdet på 5,5 mill.kr. er godkendt i Byrådets møde den 29. februar 2012, sag nr. 28.
I 2010 indledtes et samarbejde mellem Hedensted Kommunes Senior Service og BDO Kommunernes Revision A/S, Kostøkonomisk Team om udarbejdelse af en analyse om den daværende organisatoriske og produktionsmæssige tilrettelæggelse af forplejningen og de enkelte forplejningstilbud herunder at få undersøgt og beregnet de økonomiske konsekvenser m.v. og muligheder for en eventuel omlægning af forplejningstilbuddet.
Analysens resultater beskriver 4 scenarier, hvor senarie 2 - Bøgely modellen blev vedtaget i Byrådet ultimo 2011. Modellen har fokus på nærhed, hvor al maden til afdelingernes beboere produceres i afdelingskøkkenet af kostfagligt personale og tæt på plejepersonalet. På plejecenter Nederbylund og Øster Snede produceres maden fortsat i det fælles køkken grundet mangel på fysisk mulighed for etablering af afdelingskøkkener.
Modellen har medført renovering og ombygning samt nye investeringer m.v. af køkkenudstyr på samtlige plejecentre herunder caféer med undtagelse af Højtoften. I projektet indgår ligeledes køkkenudstyr og renovering af Løsning Produktionskøkken og Centralkøkkenet i Rårup. Til sidstnævnte køkken er der investeret i en ny pakkemaskine til ca. 1 mill. kr.
Afdelingskøkkenerne på plejecentrene indgår i beboernes fællesareal og husleje. De respektive boligforeninger varetager efter den kommunale renovering/investering drift og vedligeholdelse af køkkenerne.
Anlægsoversigt for køkkenprojektet 2012-2014 i hele 1 kr.:
Specifikation |
2012 |
2013 |
2014 |
I alt |
Investering/anskaf. |
1.588.588 |
1.527.345 |
1.216.856 |
4.332.789 |
Håndværkerudgifter |
204.833 |
555.428 |
137.748 |
898.008 |
1.793.422 |
2.082.772 |
1.354.604 |
5.230.797 |
|
Bevilling |
5.500.000 |
|||
Rest anlæg/budget |
269.196 |
Administrationen indstiller, 1. september 2014, pkt. 97:
at regnskabet for anlægsprojektet godkendes
at mindreforbruget på 269.196 kr. tilbageføres via tillægsbevilling til driften i 2014 under Senior Service Fælles
Udvalget for Social Omsorg, 1. september 2014, pkt. 97:
Godkendt.
Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 8. september 2014, pkt. 171:
Indstilles godkendt.
Mindreforbruget tilgår som vanligt kassen (fællesskabet).
Fraværende: Hans Kr. Skibby og Jørn Juhl Nielsen
Anlægsregnskabet optrykkes i Hedensted Kommunes regnskab for 2014. Organisationen orienteres om beslutningen.
Lov om Kommunernes Styrelse § 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet samt Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystemer for kommuner.
Godkendt.
Fraværende: Jørn Juhl Nielsen