Dagsordener og referater
Udvalg: ByrådetMødedato: 12. oktober 2016
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus
132. 2. behandling af Budgetforslag 2017-2020Klik her for at folde ud og læse mere om 2. behandling af Budgetforslag 2017-2020
Beslutningstema
2. behandling af Budgetforslag 2017-2020.
Sagsfremstilling
Budgetforslaget hviler på følgende forudsætninger vedr. skatterne i 2017:
| Grundlag i kroner | Sats |
Kommunal indkomstskat (statsgaranti) | 7.223.697.000 | 25,4 pct. |
Grundskyld, almindelig | 5.570.444.440 | 18,000 prom. |
Grundskyld, produktionsjord | 2.502.500.000 | 3,200 prom. |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes grundværdi | 20.592.900 | 9,000 prom. |
Dækningsafgift, offentlige ejendommes forskelsværdi | 124.531.400 | 8,750 prom. |
Kirkeskat (statsgaranti) | 6.293.457.000 | 0,98 pct. |
Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har fremsendt Budgetaftale Budget 2017-2020 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
som er vedlagt sagen og i sin helhed betragtes som ændringsforslag nr. 1.
Herudover er der tre tekniske ændringsforslag, som henholdsvis nr. 2, 3 og 4:
2. Dødsboskat for 2014 som udbetales til kommunen i 2017 udgør yderligere 692.000 kr., som tages til indtægt under Skatter i 2017.
3. En hel aktuel beregning af skatter og generelle tilskud for budgetoverslagsårene 2018-2020 udviser merprovenu på henholdsvis 3.146.000 kr. i 2018, 2.270.000 kr. i 2019 og 1.445.000 kr. i 2020, som tages til indtægt under Skatter og Generelle tilskud m.v. i årene 2018-2020.
4. Jfr. sag nr. 119 på Byrådets møde den 31. august 2016 afsættes de næste 5 år tilskud til Juelsminde Golfklub på 177.000 kr. svarende til ejendomsskatterne.
Der sigtes på, at Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi og Byrådet i møder i oktober 2016 kan godkende udmøntningen af budgetaftalen på de respektive udvalg. Indenfor den korte tidsfrist er det dog ikke muligt at gennemføre de nødvendige analyser af indkøbsaftalerne samt at foretage specifikation af de 5 mio. kr. til "varme timer", hvorfor udmøntning af disse to poster må afvente en senere godkendelse. Det skal dog ske inden årets udgang. I mellemtiden er beløbene placeret under Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Med udgangspunkt i budgetaftalen og de tre tekniske ændringsforslag kan hovedtallene i budgetårene 2017-2020 herefter opgøres således:
Kommunikation
Budgettet offentliggøres i henhold til bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 38 om byrådets 2 budgetbehandlinger og § 30 om offentliggørelse.
Administrationen indstiller
| at | Budgetaftale 2017-2020 godkendes |
| at | de tre tekniske ændringsforslag godkendes. |
Beslutning
Godkendt.
Kristendemokraterne stemmer nej til budgetaftale 2017-2020, idet man anser den store besparelse på social- og seniorområdet som værende så stor og vidtrækkende, at det ikke kan realiseres uden at påvirke serviceniveauet i Hedensted Kommune.
Fraværende: Hans Jørgen Hansen og Erik Kvist