Seniorrådet - Dagsordener og referater 2018-2021
Mødedato: 30. september 2016
Mødested: Bøgely Plejecenter, Rørkærvej 1, 8722 Hedensted
Dagsordenpunkter
138. Orientering om budget 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om budget 2017
Beslutningstema
Der gives orientering om budget 2017 på mødet.
Beslutning
Chefen for Social Omsorg orienterede om budget 2017.
Budgettet har været til 1. behandling, og der er lavet et budgetforlig. Der er lavet anbefalinger til, hvordan pengene skal findes, men ikke hvor pengene skal findes på udvalgsområderne. Det betyder, at vi ikke kender budgetreduktionskravet for Udvalget for Social Omsorg.
Der er fremsat følgende initiativer, der reducerer omkostningerne:
- Servicetjek og effektivisering af projekter
- Forebyggelse og udmøntning af forventede gevinster
- Reduceret anvendelse af ekstern konsulentbistand
- Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler: Der skal gøres op med "vi plejer"
- Hele geninvisteringspuljen bruges til at sikre den økonomiske balance: 1% af samtlige budgetter videregives til den fælles kasse og kan ikke længere bruges indenfor eget område
- Koordination af indsatser hos borgere, hvor der er iværksat mange offentlige aktiviteter
- Øget indsats på beskæftigelsesområdet
- Nedsættelse af flygtningepulje
- Disponering af bufferpuljen
- Tillid som styringsværktøj: Fra "kolde timer" til "varme timer": Tillid kontra registrering. Fjernelse af unødvendig dokumentation og registrering og tillid til medarbejdernes faglighed og komptence
- "Klub 25": Hedensted Kommune vil være blandt de 25. billigste drevne kommuner på landsplan. På nuværende tidspunkt indtager Hedensted er placering som nr. 34 blandt samtlige kommuner i Danmark.
- Bæredygtig drift for Dansk Produktionsunivers: Indsatsen forventes at være udgiftsneutral ved udgangen af 2018
- Klima- og Energiråd
- Parterapi
- Udvalget for Politisk Koordiantion & Økonomi og fokus på markedsføring og branding
- §18 midler: Det er uhensigtsmæssigt, at visse af § 18 midlerne er bundet i faste omkostninger, da det ikke er det, der er meningen med midlerne
Forventningen er, at budgettet vedtages den 12. oktober 2016. På Byrådsmødet den 26. oktober forventes det, at reduktionerne fordeles på udvalgsniveau.
Indenfor Social Omsorg vil anbefalingerne, der er i redegørelsen være de måder, som vi vil skulle arbejde med budgettet på.
Det vil sige, at §17.4 udvalget den 16.november vil komme med indstilling på Byrådsmødet den 30. november. §17.4 udvalgets indstilling vil komme til høring i Seniorrådet inden behandling i Byrådet.
På nuværende tidspunkt giver det ikke mening, at Seniorrådet udarbejder et høringssvar, da der ikke foreligger nogle konkret tiltag. Seniorrådet følger budgetlægningen i forhold til udmøntningen af besparelserne på de enkelte udvalgsområder med henblik på at komme med deres bemærkninger efterhånden, som tiltagene iværksættes.
Da Værdighedsmilliarden skal søges midt november 2016, spurgte Seniorrådet ind til, hvordan den tænkes anvendt i 2017. I Hedensted Kommunen forventes det, at man fortsætter som nu. Seniorrådet ytrer, at det håber, at der kan findes midler til at ansætte yderligere en demensaflaster, da det er meget tiltrængt med noget aflastning til de pårørende, som har en dement boende i hjemmet.
Det aftales, at fremmødevalg i forbindelse med valg til Seniorrådet i 2017 kommer på som punkt til mødet den 25. oktober 2016.
Orienteringen taget til efterretning.
Bilag
- BILAGBudgetaftale 2017 underskrevet
- BILAGGenerelle bemærkninger Budgetforslag 2017
- BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Social Omsorg