Orientering om budget 2022/ 2023, besparelser 2023 og eksempler på styringsværktøjer på Voksenhandicapområdet.
Der er et stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet, hvilket har bevirket manglende balance mellem budget og regnskab for området. Til budgetlægning 2022 er der lavet et stort arbejde for at skabe det bedst mulige grundlag for et retvisende budget.
Allerede inden start på år 2022 viste det sig i midlertidig, at budgettet vil blive voldsomt udfordret, da der er kommet en del ekstra borgere. Det betyder, at det fortsat er en udfordring at få lavet et retvisende budget, hvor alle områder spiller sammen.
Orientering om budget 2022/2023, besparelser 2023 og præsentation af gennemførte og planlagte indsatser på Voksenhandicap i Social Omsorg samt eksempler på brug af styringsværktøj.
Chefkonsulent Heidi Jul Nielsen deltager under punktet.
at orienteringen tages til efterretning.
Chefkonsulent Heidi Jul Nielsens orientering taget til efterretning. Oplæg er vedhæftet referatet.
Komponent er blevet bedt om at udarbejde en omfattende og grundig afrapportering, hvor Hedensted Kommune på en række parametre sammenlignes med andre kommuner. Desuden foretages en række økonomiske analyser af vores opgaveløsning.
Der foretages budgetanalyse på; skoleområdet, det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde, hvor vi i de hidtidige potentialeanalyser ikke er i den billigste fjerdedel blandt landets kommuner.
På baggrund af analyserne giver Komponent en række anbefalinger til, hvordan vores opgavevaretagelse kan tilrettelægges, således at udgifterne på de tre områder reduceres. Resultaterne kan give input til Direktionens videre arbejde med oplæg til udvalgsbudgetter, der overholder de rammer, Økonomiudvalget har udmeldt for 2023.
Det er en politisk beslutning, hvor der skal ske besparelser. Handicaprådet kan forholde sig til, hvad der særligt ønskes opmærksomhed på i forhold til handicapområdet.
Handicaprådet vil løbende blive orienteret om budget 2023.
Fraværende: Kim Tuominen, Anne Lise Pedersen og Marianne Frahm